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《四川大学华西第二医院设备物资采购审计办法》(华西二院〔2015〕37 号)

来源:审计办公室    时间:2016-09-20 17:20:07
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第一章 总则

第一条 为进一步加强我院设备物资采购的监督管理工作,规范设备物资采购行为,保证采购质量,控制采购成本,保证采购资金的使用效益,加强廉政建设,根据《中华人民共和国招投标法以及《卫生系内部审计工作中华人名和国生部51特制本办

第二条 对需纳入院外招标代理机构采购的设备物资采购,不适用本办法。

第二章 审计内容

第三条 设备物资采购审计内容包括:

(一)拟采购设备物资是否已列入医院年度采购计划或经有关领导批准列入临时采购计划。

(二)采购资金是否已经落实。

(三)是否采取了合理的采购方式。主要采购方式及适用情况包括:

1.比选品技较复预算额较供货源不唯一的产品原则上应采取比选确定供应商。

2.信封报于技标准统一市场透明预算较小、供应商数量多的产品可采取一次性信封报价方式确定供应商

3.单一来只有在情况下方采取单一来源方式确定供应商

(1)基于技术艺或利权保护的原因由特定的商、承包商或服务提供者提供,且不存在任何其他合理的选择或替代。

(2)不可预见事件导致出现异常紧急情况,使公开和限制程序的时间限制难以得到满足。

(3)需要增加购买复提类似的货物或并且原合同是通过竞争性谈判程序签订,又在医院设备部门制度规定期间内从同的供承包或服务提供者续购

(4)按照医院采购管理办法规定的其他适用条件。

(四)参与监督内部采购活动实行,并对形成的会议纪要进行审阅会签。

第三章 审计程序

第四购活动采购公室别按以下程序进行审计:

(一)属于《政府采购法》适用范围内的采购:

1.审计采购项目的预算金额、资金来源、标的及项目背景,确定是否应当适用政府采购

2.审查项购组方式和采购方是否政府法》的要求。

3.监督项目按照确定的采购方式进行采购,采购程序符合《政府采购法》及《政府采购法实施条例》的规则。

(二)比选采购方式

1.审查供应商选择范围是否广泛

2.监督经对各应商资质证照齐全合法进行

3.审查采购过程是否体现了公平、公正、公开原则

4.审查中选供应商产品价格或产品性价比是否具有竞争性

5.审查比选会议纪要是否真实记录了比选过程和反映了比选结果,并在比选工作记录上进行审签

(三)信封报价采购方式:

1.审查供应商选择范围是否广泛

2.审查报价信封是否密封

3.监督经对各应商资质证照齐全合法进行

4.审查中选供应商产品价格是否具有竞争性

5.审查会议纪要是否真实反映了采购过程及结果并进行审

(四)单一来源谈判:

1.审查采购事项是否符合单一来源谈判条件

2.监督经对各应商资质证照齐全合法进行

3.审查供应商产品价格是否具备合理性

4.审查会议纪要是否真实反映了单一来源谈判的过程及结果并进行审签

第四章 审计职权与责任

第五审计员在计过要坚公开公正诚实信用的原则,对于物资采购过程中的不正当竞争,对于物资采购过程中的违规、违纪、违法行为坚决抵制和纠正。

第六条 凡未按本办法进行采购的设备、物资,审计办公室有权拒签。

第七条 对应按此办法而未按此办法操作的,可以根据实际需要开展追溯审计。

第五章

第八条 本办法由审计办公室负责说明。

第九条 本办法自发布之日起施行。

四川大学华西第二医院

20151217

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